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Erro no Faturamento (VF01) - Campo Código de Imposto Bloqueado e Vazio (S/4HANA)

JEFERSON MENDES RODRIGUES

10/07/2026 20:22:27

Ordem de Vendas (VA01): Criada a ordem de vendas número 8 (Org. Vendas 1410, Canal 10) para o cliente CLIENTE-J1 e material MPC-SD0001 (Qtd: 100).
Fornecimento (VL01N / VL02N): Criada a entrega 80000002, informado o depósito 141A, realizado o picking de 100 peças com sucesso.
Saída de Mercadorias (PGI): Efetuado o registro da Saída de Mercadorias (Registrar SM) sem erros logísticos. O status global de picking e mercadoria está concluído.
Tentativa de Correção na VK11: Foi tentado o cadastro do registro de condição para a tabela IBRX (País: BR, Classif. Cliente: 1, Classif. Material: 1).
- Ao tentar utilizar o Tax Code SD, o sistema retornou o erro: Código imposto SD não pode ser verificado (há várias/nenh.taxas imposto) - Nº mensagem VK242.
- O erro ocorre devido à falta de alíquotas correspondentes na J1BTAX para este ambiente de estudos.

Ao tentar gerar a fatura na transação VF01 (Fatura F2), o sistema bloqueia o salvamento e apresenta a seguinte mensagem de erro no rodapé:

Inserir impostos para todos os itens (Nº mensagem 8B674)

Ao entrar nos detalhes do item (Item 10) e ir até a aba Brasil, o campo Cód.imposto (Tax Code) encontra-se totalmente vazio e cinza (bloqueado para digitação).
O CFOP determina corretamente como 5102/AA, as diretrizes fiscais apontam TXT, mas a falta do código de imposto impede a criação da Nota Fiscal Writer.
Tentativas de atualizar as condições na aba Condições (executando nova determinação de preço 'B' ou 'G') não liberaram o campo para edição manual.

Como o campo está herdando o status de bloqueado da origem e a VK11 para IBRX não gravou por falta de parametrização na J1BTAX:

Qual é a Condição de Imposto correta configurada neste ambiente para a Org. Vendas 1410 (Ex: IBRX, ZBRX, IBAX) que eu deva mapear na VK11?
Existe algum Tax Code padrão cadastrado na J1BTAX neste servidor de testes que ignore a validação de alíquotas (além do S0 ou C3) para que eu possa colocar na ordem de vendas via VA02 e destravar o faturamento?